——2021年11月23日在镇赉县第十九届 

　　                       人民代表大会第一次会议上 

　　                           镇赉县人民政府 

各位代表： 

　　现将镇赉县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案提交大会，请予审议。 

　　一、2021年预算执行情况 

　　一年来，在县委的正确领导下，在县人大的监督支持下，财政工作以完成全县重点工作任务为目标，全力克服收入形势严峻和刚性支出逐年加大的双重压力，预算执行情况良好，为全县经济社会发展提供了坚实的保障。 

　　（一）预算收支情况 

　　1、一般公共预算执行情况 

　　2021年我县一般公共预算收入完成35.97亿元。其中：地方级收入完成5.97亿元，同比增长34.7%；转移支付补助收入28.7亿元；新增一般债券收入1.3亿元。 

　　2021年我县一般公共预算支出完成35.97亿元。 

　　2、政府性基金预算执行情况 

　　政府性基金预算总收入完成5.8亿元，其中：本级政府性基金收入0.7亿元，专项转移支付补助收入0.2亿元，上年结转0.5亿元，新增专项债券4.4亿元。 

　　政府性基金预算支出完成5.8亿元。 

　　（二）政府新增债券使用情况 

　　1、2021年新增一般债券资金13000万元。其中：镇赉县老旧小区配套基础设施建设548万元；镇赉县博物馆改扩建及馆外停车场沥青路面工程480万元；镇赉县老旧小区改造楼本体工程项目8483万元；镇赉县城区雨污分流改造工程2430万元；镇赉县城区排水防涝设施建设项目300万元； 

　　镇赉县2021年小型水库雨水情设施和安全监测设施安装项目60万元；镇赉县建平乡三合村基础设施建设199万元；镇赉县卫生健康局物资储备库500万元。 

　　2、新增专项债券44000万元。其中：镇赉县农牧业产业孵化园区（一期）项目6000万元；镇赉县污水处理厂三期工程暨开发区城市污水处理厂及配套管网工程7000万元； 

　　镇赉食品产业园公用设施项目6000万元；吉林镇赉农村商业银行股份有限公司资本补充项目25000万元。 

　　（三）2021年财政主要工作和成效 

　　2021年，面对严峻复杂的经济形势，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握稳中求进工作总基调，认真贯彻新发展理念，紧紧围绕全县重点工作，深入落实“六稳”工作和“六保”任务，全面助力疫情防控和经济社会发展，为“十四五”开局打下良好基础。 

　　1、抓收入保平衡，努力增强财政保障能力。年初以来，受经济下行影响，我县财政工作遇到前所未有的困难和挑战。面对财政增收困难和刚性支出加剧的不利形势，财政部门全体干部履职尽责、扎实工作，认真研究财税政策，千方百计增加可用财力，想方设法处理新增支出，全面增强财政保障能力。一是积极组织财政收入，强化与执收部门协调配合，通力合作，实现多渠道增收，超额完成预期收入目标。努力做到应收尽收、应缴尽缴。二是积极向上争取资金，充分发挥财政职能作用，加强政策研究，把握国家和省补助资金支持方向，会同相关部门积极向上争取各项补助资金。 

　　2、定制度托底线，优先保障“三保”支出需求。一是按照党中央、国务院和省委、省政府加强民生政策托底保障的决策部署，确保“保工资、保运转、保基本民生”政策落实到位，我们采取盘活财政存量、压减一般性支出等措施，优先保障工资按时发放、机构正常运转和基本民生保障政策不折不扣落实到位。二是严格预算编制，优先确保“三保”支出。坚持“保工资、保运转、保基本民生”的原则和先后顺序，分清轻重缓急，合理安排财政支出，足额编制年度“三保”支出预算。三是硬化预算执行约束。在加快预算执行的基础上，从严把紧预算关口。严格控制预算追加事项，确保财政收支平衡。 

　　3、保重点促和谐，全力支持民生事业改善。2021年，财政支出结构不断优化，在严控一般性支出基础上，多渠道筹措资金，持续用力改善民生、保障重点项目建设支出、全力支持打好三大攻坚战。一是切实提高社会保障水平。积极筹措资金，行政事业单位退休人员养老保险金、城乡居民养老保险金、城乡困难群众低保金、残疾人“两项补贴”等及时足额发放。二是支持改善群众居住条件。多渠道筹措资金，支持老旧小区改造建设等。三是支持城乡人居环境改善。实施农村人居环境综合整治工程。四是支持社会事业全面进步。大力改善办学条件，继续实施农村义务教育薄弱学校改造工程，健全养老服务体系，支持乡镇养老服务机构建设。五是严格规范政府举债和各类融资行为。合理制定化解地方政府债务实施方案，积极稳妥推进现有债务化解工作。 

　　4、强化资金监管，提高财政管理水平。一是加强财政结余结转资金管理。全面清理县财政结余结转资金，甄别清收结转结余资金。二是切实加强队伍建设。扎实开展理论学习，形成学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的良好氛围；扎实开展作风建设，强化党章党纪和各项规定的教育，不断提高工作执行力、优化工作绩效、改进机关作风。 

　　过去的一年，面对前所未有的困难和挑战，我们坚定信心，保持定力，积极应对，克服了重重困难，完成了年初预定的目标。这些成绩的取得，是县委科学决策、正确领导的结果，是县人大、县政协严格监督、大力支持的结果，是各部门以及全县人民艰苦奋斗、共同努力的结果。同时，我们也清醒认识到，目前外部环境存在诸多不确定性，虽然目前财政收入保持了一定的增长速度，但财政增收基础尚不稳固。随着各类刚性支出不断增加以及民生支出保障水平的不断提升，收支平衡压力越来越大。面对这些困难，我们将高度重视，本着统筹兼顾、积极稳妥、收支平衡的原则，进一步调整优化财政支出结构，不断提高财政资金使用效益。 

　　二、关于2022年预算草案 

　　指导思想：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕县委重点工作部署，坚持稳中求进的工作总基调，继续落实积极的财政政策，深化财税体制改革，优化调整支出结构，强化财政监督管理，用好增量，盘活存量，围绕“保工资、保运转、保民生、保发展、控一般”的任务目标，着力支持财源产业项目建设，推动我县经济持续良好发展。 

　　基本原则：一是收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥、留有余地。二是支出预算编制坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压。三是政府预算体系坚持相互联动、全面规范、公开透明。 

　　（一）2022年预算安排 

　　1、一般公共预算 

　　2022年全县地方级财政收入计划增长5%，加上省各项补助收入、上年结余收入等，全县一般公共预算财政收入总计为35.03亿元。 

　　按照收支平衡的原则，2022年我县一般公共预算支出相应安排35.03亿元。 

　　2、政府性基金预算 

　　2022年政府基金预算收入预算为0.8亿元，支出预算相应安排0.8亿元。 

　　（二）2022年财政主要工作 

　　2022年，我们要主动作为、积极努力，适应新时代对财政工作的新要求，重点做好以下几个方面工作： 

　　1、强化财源建设，着力稳增长提质量。严格落实中央和省市全会、经济工作会议精神，坚持依法征税，强化收入征管，查找薄弱环节，加大税收稽查，堵塞漏洞，严格执行税收法规，改进税收征管手段，把该收的收入及时、足额收缴入库，确保财政收入应收尽收；同时，在全力组织收入、努力扩大财源的基础上，切实加大对上争取力度，紧盯国家、省出台的各项财政政策，积极与上级部门沟通，尽最大努力争取政策支持，特别是，切实管好、用好直达资金，严格执行国家关于直达资金相关规定，确保各项资金第一时间惠企利民，全力稳定县域经济运行。 

　　2、优化支出结构，保障民生支出需要。牢牢把握厉行节约的原则，按照中央八项规定精神和国务院“约法三章”的要求，严格控制各部门、各单位的机关运行经费，大力压缩一般性支出；严格控制预算追加，保证一般性支出只减不增，把有限的资金更多投向经济建设和民生改善上；深入推进各项财政管理改革，完善全口径预算体系，财政收支全部纳入预算，努力提高财政科学化、精细化管理水平；健全透明预算制度，推进预决算公开常态化；加强专项资金的监管，完善监管机制，做到事前有监督，事后有管理，稳步推进专项资金的绩效评价工作深入开展，不断提高财政资金使用效益。 

　　3、增强工作力度，强化地方政府债务管理。一是落实地方政府债务风险防控机制，强化地方政府债务限额管理、预算管理，妥善处理存量政府债务。二是积极争取政府债务限额空间，加大新增政府债券对我县保障改善民生和经济结构调整的支持力度，提前做好新增债券项目的筛选、入项目库工作。三是积极争取再融资债券额度，降低融资成本。 

　　4、坚持改革创新，着力强化预算绩效管理。进一步强化各部门各单位预算绩效管理的主体责任，加强预算绩效管理的组织领导，提升“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，严格执行绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，切实控制没有绩效和低绩效的财政支出，提高预算绩效管理工作质量。加强监督检查，确保财政资金安全、规范、有效运行，通过听、看、查等方法，对预算编制及执行情况、专项资金管理及使用情况、经费收支情况、与财务相关的内控制度的建立和执行情况等方面进行监督检查，进一步贯彻落实全面从严治党，加强廉政风险防控机制建设。 

　　各位代表，在新的一年里，我们将在县委的正确领导下，在县人大、县政协的有效监督下，坚持改革创新，锐意进取，狠抓落实，确保圆满完成各项财政工作任务，为打造魅力新城、建设生态强县而努力奋斗！